2024年某公司重点领域廉洁风险防控做法

　　　　加强廉洁风险防控是党永葆肌体健康的生命之源，是纪检机构工作的“源头活水”。2024年，?X公司压责任、建制度、抓作风，紧紧围绕关键岗位、重点领域开展风险防控工作，积累了一些经验。企业重点领域廉洁风险防控工作是一项长期而系统的工程，借鉴了风险管理整合框架和PDCA质量管理方法，分四个步骤探索建立重点突出、措施管用的廉洁风险防控体系，开展持久、深入的防控建设。
一、主要做法
　　　　1.认真落实“两个责任”。层层签订《党风廉政建设责任书》和《廉洁从业承诺书》，2024年下发反腐倡廉教育行动项，把党风廉政建设责任制落实与各项工作紧密结合起来，同部署、同落实、同考核，完成情况纳入月度考核，形成“一岗双责、齐抓共管”的工作格局。完善“大监督”工作格局，强化对物资采购、选人用人、工程变更和现场签证、大额资金支付等重点领域和关键环节的监督检查，落实制度执行的强度和刚度。敢于刀刃向内，制订问题清单、任务清单、责任清单、结果清单，限期巡察整改销号，举一反三，避免问题重复发生。
　　　　2.一体推进“三不”机制。开展廉洁谈话，节日廉洁提醒，定期为全体员工及家属下发廉洁倡议书，强化“不敢腐”的廉洁红线。加强制度建设，修订《公务用车管理办法》《企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》《招待费管理办法》等，通过OA固化管理流程，扎牢“不能腐”的笼子。每月突出一个主题，扎实开展廉政教育月活动，以润物无声的方式促进党员干部自我净化能力再提升。坚持“每月一课”观看廉政视频和《零容忍》等专题教育片，加强身边案例警示教育，以案为鉴、以案明纪，主动与项目所在地纪委、监委联系，推进企地协作监督，筑牢党员干部“不想腐”的自觉。
　　　　3.持续拧紧作风建设发条。紧盯“关键少数”，重点整治形式主义、官僚主义，持之以恒加固中央八项规定堤坝，增强对“一把手”和领导班子监督实效。企业纪检机构作为监督主责机关，向党支部汇报，与班子成员达成共识，发动各职能部门查找管理漏洞，防控廉洁风险，防范损公肥私、吃里扒外、靠企吃企等违规违纪违法行为发生，先后多次查找问题，开展“微权力”靶向监督。充分发挥党风监督员作用，在车辆管理、物资采购、业务招待等实际工作中起到监督制约效用，促进党风政风转变。
二、存在的问题和不足
　　　　1.思想教育不够扎实。企业廉政教育面较窄，渗透力和穿透力不足。加之社会经济的发展促使干部职工价值观念和生活方式多元化，思想难以管控，加大了廉洁风险的防控难度。有些员工认为自己不会发生腐败行为；有些认为廉洁风险只存在于领导干部；有些今天学了明天忘，没有深入内心；还有的进行了警示教育，但仍然控制不了自己的私欲。这导致的一个后果就是监管难以延伸到基层，廉洁风险防控难以落实到“神经末梢”，作为具体业务工作执行者的一线党员干部职工底线意识、法治观念相对淡薄，对廉洁风险缺乏警惕，容易被渗透、被腐蚀。
　　　　2.查找问题不够深入。与生产设备、作业环境、职业健康等主要安全风险的辨识、评估工作相比较，重点领域廉洁风险的识别精准度、有效性亟待提高。一方面，没有形成一套有参照标准的风险库，人为自由裁量权较大，人的思想、行为分析人云亦云，存在非线性变量而无法总结规律，导致很难进行定量的分析和评估。另一方面，部分员工还存在“不愿查、不敢查、不想查”的情绪和顾虑。有的员工认为自己思想觉悟高，或者认为自己手中没有什么权力，无风险可查找，不需要开展防控工作；有的员工认为只要按照规章制度办就行，没必要查；有的岗位和部门有时只是关起门来自己找问题，未充分、全面地排查，致使查找出的风险点较为肤浅和散乱，不够准确。
　　　　3.监督体制机制不够完善。随着企业业务经营管理的深入推进，管理制度和内控机制的完善需要有一个过程。相对而言，廉洁风险防控工作起步晚，与企业业务流程和管理体系融合度还不够高。一方面，在企业的某些重点环节，比如物资采购、安全生产、工程建设以及各场站的管理中，原先的管理制度本身不够严密，规定零散、混乱，缺乏可操作性，无法具体落到实处。另一方面，纪检人员配备较少，无法监控到每个业务流程开展相关监督工作，导致廉洁风险防控工作可能流于形式，内控制度不完善，监督机制未完全到位，各关键流程的管控就得不到很好的落实。
　　　　4.闭环管理有所欠缺。国有企业行业资金技术密集，物资设备采购量大，管理链条长，经营关键环节也多，当前廉洁风险防控形势依然严峻。一方面，廉洁风险防控建设责任制未实现有效的拓宽和深化，责任追究、考核评估等配套制度不够完善。廉洁风险防控工作较少去关注措施对风险防控是否适用有效，措施执行情况如何，效果如何。另一方面，对廉洁风险点、防控措施的动态管理不到位。2024年，企业行业新业态新产业不断涌现，企业对所涉新业务的廉洁风险防控缺乏可借鉴经验，防范治理机制和手段相对滞后，导致难以及时准确预判防控风险，实现全流程精准监控。
三、以PDCA循环提升企业重点领域廉洁风险防控效能
　　　　抓实重点领域廉洁风险防控管理涉及面广、任务期长、专业性强、责任重大。在总结以往防控差距和不足，借鉴国内外经验做法的基础上，2024年，?X公司将重点领域廉洁风险防控作为质量管理对象，以PDCA循环贯穿全链条，强化“事前、事中、事后”三道防线监督，坚持预防为主，发挥预警功能，积极探索构建科学高效的廉洁风险防控体系，最大限度降低廉洁风险，有效遏制和减少违规违纪现象发生。
1.总体思路。企业以往的廉洁风险防控工作是一种“单线

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